一、 *采购人名称: ******学院
二、 *履约供应商名称: 清镇市创客图文设计工作室
三、 *采购项目编号: ************344
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******学院
六、 *验收日期: 2024年10月17日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 30278 胶带/胶纸/胶条 15 294.0 得力/deli30278 验收通过 2 金士顿 SDG3/64G 存储卡 2 136.0 金士顿/KingstonSDG3/64G 验收通过 3 得力 2192 U盘 6 1260.0 得力/deli2192 验收通过 4 晨光 T-051 板擦 5 180.0 晨光/M>-051 验收通过 5 得力 70802-36 马克笔 120 6240.0 得力/deli70802-36 验收通过 6 得力 得力 5501A文件袋透明文件袋 30 360.0 得力/deli5501A 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 陈旭东